Valoraciones por sujeto
Clave | Sujeto Oligdo | Artículo | Fracción | Inciso | Criterio | Valoración |
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09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 1. Ejercicio | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 3. Ejercicio(s) auditado(s) | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 4. Periodo auditado | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 5. Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 6. Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 7. Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 8. Órgano que realizó la revisión o auditoría | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 10. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 11. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 12. Objetivo(s) de la realización de la auditoría | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 13. Rubros sujetos a revisión | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 14. Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 15. Número de oficio o documento de notificación de resultados | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 16. Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 17. Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 18. Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 19. Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 20. Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 21. Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 22. El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 23. En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 24. El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 25. Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública[2] generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente[3]. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que corresponda. | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 27. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 28. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | Justificado | |
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información | Justificado | |
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 33. La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido | ||
09130 | Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio | 70 | XXIV | Criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización |