Valoraciones por sujeto
Clave | Sujeto Oligdo | Artículo | Fracción | Inciso | Criterio | Valoración |
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06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 1. Ejercicio | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 3. Ejercicio(s) auditado(s) | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 4. Periodo auditado | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 5. Rubro (catálogo): Auditoría interna/Auditoría externa | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 6. Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador correspondiente | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 7. Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 8. Órgano que realizó la revisión o auditoría | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 10. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información que será revisada | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 11. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 12. Objetivo(s) de la realización de la auditoría | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 13. Rubros sujetos a revisión | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 14. Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 15. Número de oficio o documento de notificación de resultados | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 16. Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 17. Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 18. Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 19. Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 20. Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 21. Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 22. El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 23. En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador si es un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 24. El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 25. Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública[2] generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente[3]. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que corresponda. | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 26. Periodo de actualización de la información: trimestral | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 27. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 28. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información | Justificado | |
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 29. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 30. Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 31. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información | Justificado | |
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 33. La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido | ||
06105 | Fideicomiso programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras | 70 | XXIV | Criterio 34. El soporte de la información permite su reutilización |